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2.控制测试方面。采取总体(ti)随机(ji)抽样(yang)方(fang)式选取(qu)控制(zhi)测(ce)试样本(ben)，未对不同资金支出类(lei)别的审(shen)批流程(cheng)分组取(qu)样，未对发(fa)生(sheng)频(pin)繁的非经营性资(zi)金(jin)支出(chu)审(shen)批进行控制测(ce)试。
3.大(da)额(e)采购合同审(shen)计方(fang)面。对公司(si)存在的无商业(ye)实(shi)质采购业务(wu)合同签订、取(qu)消情况，未分析记录(lu)此类业务发(fa)生和大额款项收支的原因(yin)，未就(jiu)采(cai)购(gou)合同取消、资金异常划转、资金占(zhan)用风险等情况(kuang)保(bao)持合理的(de)职业怀疑(yi)态度。
4.货(huo)币资(zi)金(jin)和应收账款实质(zhi)性程序方(fang)面。一(yi)是(shi)关联资金往来的细(xi)节测(ce)试程序不(bu)到(dao)位。
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